TS16949汽车品质管控机制《工装模具控制程序》 范例

1 目的和适用范围

1.1 为加强工装、模具充分迎合产品品质保障和生产能力的供给,特建立本程序。

1.2 本文件要求了企业正常制造所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管控控制。

1.3 本文件适用于公司制造所需的各种工装模具。

2 引用文件

2.1《技术文档和资料控制文件》、

2.2《采购控制程序》、

2.3《供方管理程序》

2.4《主要制作工装、模具、检具的标识办法》

3 术语

无

4 职责

4.1 生产部是工装、模具的归口管理部门。

4.2 技术部负责工装模具的设计、审核及生产工艺的编制。

4.3 工模部负责工装模具的生产、标识、修复及工装模具车间预防性维护等监管工作。

4.4 质量部负责工装模具入厂（库）的验收工作

4.5 各制造工厂负责正常生产工装模具的选用及平时维护管理跟保养。

5 程序

5.1 工装模具控制流程图（见附表1）

5.2 工装模具控制流程说明

5.2.1 工装模具的设计

1) 在新产品开发试制阶段，由技技术部根据用户确定的图纸以及品牌质量特征跟工艺要求设计工装、模具图纸, 项目负责人应对验收提出详细规定。

2) 在产品试制/试模后，技技术部应按照产品试制/试模情况，考虑能否需生产定型工装，如必须要由技技术部负责设计，技术部部长审批，总工程师批准。

3) 生产中从工艺角度考量如确实应该进行工装、模具的设计变更/修改的，则要由专人负责修改，具体按《技术文档和资料控制文件》。

5.2.2 工装、模具的制作

1)生产部根据“（）年（）生产方案”“工装模具消耗定额”及“工装模具制造日报表”编制“（）年（）月工装、模具制造方案”。

2)由工模部根据技技术部提供的图纸/或规定组织生产，并对完成状态进行月统计预测，填写“（）生产活动分析”。

3)如企业无生产能力，委托外制作时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理规定和进度计划，并由采购部负责跟踪进度情况，具体按《采购控制程序》执行。

4)对委外生产供方的调节具体按《供方管理程序》。

5.2.3工装模具的验收

对于制作或委托外生产的工装、模具验收方法：

l）同委托外生产单位提供工装、模具的全长度、材质、热处理检验报告佛山装修公司，由质保部核对图纸确认；

2）按图纸对工装、模具进行全厚度测量并提交“（ ）年工装、模里具检测记录表”；

3）按试加工/试模后的产品进行检测，并提交“（ ）年工装、模里具检测记录表”。

5.2.4工装、模具的入库、保管

1)已批量认可、正常制造和返修后的工装、模具入库时，必须附有质检员填写的 “工装、模具验收单”装修哪里好，保管员据此单填写“工装模具履历卡”。

2)工模部负责用电火花在工装、模具非工作面上刻写产品代号并附流水号，具体按《主要制作工装、模具、检具的标志办法》，如果工装、模具是用户提供则仍需加注顾客名称缩写。

3)工模部应该对所移交的工装、模具进行归类编号、标识，填写“工装模具制造日报表”并成立“工装模具管理台帐”。

4)对于工装、模具的放置和保护要定时进行检测工装装饰装修施工质量控制，并提交工装、模具“仓库管理检查表”

5.2.5工装、模具的选用跟保养

1)正常制造所需的工装、模具由选用部门开据“工装模具领料单”到夹具仓库领取，“工装模具履历卡”跟随模具一同领出。

2)工装、模具每班选用完毕后由操作人员对产品进行未件检验，以确定工装、模具可持续使用的频度工装装饰装修施工质量控制，对于进入精度极限的工装、模具，应及时送交生产部进行预防性维护。

3)操作人员对正常/完好的工装、模具负责养护、润滑保养，防止其损毁和降低磨损。

4)在制造或现场放置的工装、模具需悬挂合格、待检测、待维修和废弃、封存的标志。

5)工装、模具需拆卸时，由选用部门出具“工装、模具返修单”通知工模部进行修理。

6)由生产部根据工装、模具使用频次、磨损状况以及重要程度，编制工装模具“库存定额管理表”，对于易损工装、模具准备最小储备量。

5.2.6 工装、模具的报废

工装、模具的报废由工模部质检员填写“工装、模具停用报废单”，经总工程师批准后，保管员及时封存报废模具。

6 过程绩效指标及判断记法

6.1工装模具完好数

6.2 工装模具库存检查完好率%=工装模具完好数/工装模具总数100％

6.3 工装模具交验合格率% =检验合格模具数/ 加工工装模数 × 100%

7 质量记录清单

7.1 工装模具返修单

7.2 工装模具领料单

7.3 工装模具验收单

7.4 工装模具管理台帐

7.5 工装模具停用报废单

7.6 工装模具生产日报表

7.7 工装模具履历表

7.8 库存定额管理表

7.9 （）年工装、模具检测记录表

7.10（）年（）月工装、模具制造方案

8 附录

附录1 工装模具管理流程图

附录2 记录表样

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